Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /21 /323 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: |
MIVASOFT spol. s.r.o. |
Adresa: |
M.R.Štefánika č. 67/14,92701 Šaľa 1 (Hetméň,Šaľa) |
IČO: |
36289906 |
Predmet: |
Projekt " Zlepšenie technického vybavenia učební a školskej knižnice" v ZŠ Borský Svätý Jur |
Fakturovaná suma s DPH: |
43560,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
15.06.2021 |
Dátum vystavenia: |
10.06.2021 |
Dátum splatnosti: |
10.08.2021 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_21_323 |
Zverejnené: |
10.08.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov